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    2022年度蓋州市城市管理綜合行政執法局部門預算公開

    發布時間:2022-01-04

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    2022年度蓋州市城市管理綜合行政執法局部門預算公開

    目    錄

    一、部門概況

    1.主要職責及機構設置情況

    2.部門預算單位構成

    二、部門預算公開表

    1.部門收支預算總表

    2.部門預算財政撥款收入安排支出表

    3.部門預算一般公共預算基本支出表

    4.1號文批復表

    5.2號文批復表

    6. 部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

    7. 部門預算納入政府性基金預算管理收入安排支出表

    8. 部門債務支出明細情況表

    9.部門預算政府采購支出明細情況表

    10.部門預算政府購買服務項目表

    11. 部門預算整體績效目標申報表

    12. 部門預算項目(政策)績效目標申報表

    三、部門預算情況說明

    1.部門收支預算總體說明(包括增減變化情況等)

    2.機關運行經費安排情況說明

    3.政府采購安排情況說明

    4.部門“三公”經費預算情況說明(包括增減變化原因等)

    5.國有資產占用情況說明

    6.重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    四、名詞解釋:對專業性較強的名詞進行解釋。

     

     

    第一部分  蓋州市城市管理綜合行政執法局概況

    一、部門職責 

    依照有關法律、法規、規章和規定,行使規劃管理方面的行政處罰權;強制拆除不符合城市容貌標準的違法建筑物或設施;根據城市建設需要,依法強制拆遷應拆除的建筑物。(二)依照有關法律、法規、規章和規定,行使市容環境衛生管理方面的行政處罰權;對違反環境衛生管理規定、影響市容市貌的行為進行監督檢查和行政處罰。(三)依照有關法律、法規、規章和規定,對房屋亂扒門窗、改變用途、破壞房屋結構的行為進行監督檢查和行政處罰。(四)依照有關法律、法規、規章和規定,行使城市園林綠化管理方面的行政處罰權,對破壞城市綠化、非法占用綠地、毀壞樹木等行為進行監督檢查和行政處罰。(五)依照有關法律、法規、規章和規定,行使工商行政管理方面對無照商販的行政處罰權;對占道經商的行為實施監督檢查和行政處罰。(六)依照有關法律、法規、規章和規定,行使環境保護管理方面的部分行政處罰權,對公共場所、飲服行業噪聲、油煙等污染為進行監督檢查和行政處罰。(七)依照有關法律、法規、規章和規定,行使公安交通管理和市政管理方面的對侵占道路行為的行政處罰權;對涉及市容管理方面的侵占道行為、涉及交通管理方面的侵占道路行為以及其他侵占道路、影響市容市貌的建筑及施工行為進行監督檢查和實施行政處罰。(八)履行法律、法規、規章或者省、市人民政府規定的其他職責。(九)承辦市政府交辦的其他事項。

    二、機構設置

    納入蓋州市城市管理綜合行政執法局2022年部門預算一級預算單位的構成: 

    1.蓋州市城市管理綜合行政執法局機關

    2.蓋州市城區綜合管理監察大隊

    3.蓋州市規劃建設稽查大隊

    第二部分 蓋州市城市管理綜合行政執法局2022年部門預算公開表

    該部分內容詳見附表

     

     

     

     

    第三部分 蓋州市城市管理綜合行政執法局2022年部門預算情況說明

    一、收支預算總體情況

    按照綜合預算的原則,蓋州市城市管理綜合行政執法局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

    (一)收入預算2277.99萬元。包括:財政撥款收入2277.99萬元。

    (二)支出預算2277.99萬元。包括:基本支出2057.99萬元;項目支出220萬元。

    二、機關運行經費安排情況

    2022年蓋州市城市管理綜合行政執法局及所屬單位運行經費預算151.06萬元,主要包括辦公費13.07元、水費2.86 萬元,電費4.45萬元,郵電費0.7萬元,福利費0.42萬元、日常維修費2萬元、辦公用房取暖費8.30萬元、工會經費14.95萬元、公務用車運行維護費74.1萬元、其他交通費用11.22 萬元、其他費用18.99萬元。

    三、“三公”經費預算情況 

    2022年蓋州市城市管理綜合行政執法局預算撥款安排的“三公”經費預算74.1萬元,比2021年143.5萬元減少68.4萬元。其中:出國(境)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元;公務招待費0萬元,比上年增加(減少)0萬元;公務用車購置及運行費74.1萬元比上年減少68.4萬元,其中:公務用車購置0萬元,運行費74.1萬元。

    四、項目預算績效目標情況

    根據預算績效管理要求,2022年蓋州市城市管理綜合行政執法局應編制績效目標的項目1個,為:全市亮化工程,共計金額40萬,實際編制績效目標的項目1個,編制績效目標項目的覆蓋率100%。

    第四部分  名詞解釋

    1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    11.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

    12.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

    13.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

    14.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

    15.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

    16.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

    17.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    18.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

    19.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    20.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

    21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    22.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    23.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

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